爲了落實集團年初确定的“保增長(cháng)，促發(fā)展，強管理，增效益”目标任務，近期，由集團審計部、财務資金部、企業管理部和保衛部組成(chéng)的指導小組赴各基層單位，從内控制度入手，就商品安全管理工作開(kāi)展指導檢查。此次檢查指導工作以倉儲公司爲重點，通過(guò)聽取有關職能(néng)部門的彙報，确定將(jiāng)倉儲公司各門店收貨退貨、精品煙酒、大宗客戶和生鮮的精肉熟食等區域列爲門店商品管理的薄弱環節重點進(jìn)行檢查。

2009年4月至6月，小組成(chéng)員與倉儲公司稽核部、财務部和營運中心組成(chéng)的專項小組一起(qǐ)對(duì)水果湖、金色港灣、後(hòu)湖、首義、唐家墩、黃埔等6家市内賣場和鹹甯、嘉魚、潛江、嘉魚、漢川、孝感等6家市外賣場進(jìn)行了檢查。通過(guò)實地詢問了解、查看原始單據、審查相關賬簿、抽盤貴重商品是否賬實相符等方法，有效地促進(jìn)了門店商品安全管理，堵塞了門店商品經(jīng)營管理漏洞。根據上半年的工作情況，小組還(hái)編寫了《關于2009年上半年檢查商品管理制度落實情況的報告》。（集團公司審計部 李華）